贵州省六盘水市第三中学2020年度部门决算
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持民主管理，依法办校。
2．在政府和上级教育主管部门的领导下争取资金改善办学条件，为师生的学习工作提供优美和谐的环境。
3．全面开展初中、高中基础教育，开足课程，开足课时，认真实施中学教育、教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量，促进民族基础教育发展。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计10，222.32万元，与2019年相比，减少3，009.82万元，下降22.75％。主要原因是：其他收入中基本建设拨款减少3036.78万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10，222.32万元，其中：财政拨款收入9，169.87万元，占89.7％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入916.43万元，占8.96％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入136.02万元，占1.33％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10，218.66万元，其中：基本支出9，221.14万元，占90.24％；项目支出997.51万元，占9.76％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计9，169.87万元。与2019年相比，减少58.06万元，下降0.63％。主要原因是：学生人数减少，生均公用经费相应减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9，166.66万元，占本年支出合计的89.71％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.23万元，下降0.61％。主要原因是：学生人数减少，生均公用经费相应减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出9116.30，占99.44％；社会保障和就业支出科目（类）支出50.36 万元，占0.56 ％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9，166.66万元，支出决算为9，166.66万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：财政调整预算 。其中：
（1）教育支出科目（类）普通教育支出（款）初中教育（项）当年预算为3508.03 万元，支出决算为3508.03 万元，完成当年预算的100 ％。决算数等于预算数的主要原因是： 严格按预算执行。
（2）教育支出科目（类）普通教育支出（款）高中教育（项）当年预算为5608.27万元，支出决算为5608.27万元，完成当年预算的100 ％。决算数等于预算数的主要原因是： 严格按预算执行。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）当年预算为50.36万元，支出决算为50.36 万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是： 严格按预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9，166.66万元，其中：人员经费8，385.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费781.09万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.9万元，比上年减少2.49万元，下降20.09％，减少原因是厉行节约，减少招待费，降低车辆运行成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，占100％，比上年减少1.77万元，下降15.16％，减少原因是降低车辆运行成本；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.72万元，下降100％，减少原因是厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100 ％，主要原因是严格按预算执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.9万元。主要用于学校公务用车运行及维护等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格按预算执行。具体是：无公务接待费支出。
国内公务接待支出0万元，主要是未安排公务接待等。2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：本单位无政府性基金预算收入支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0％，主要原因是本单位无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。本单位无政府采购支出。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：贵B90135、贵B96135、贵B98135、贵BKR130 ，均为学校公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金997.51万元，自评覆盖率达到100％。
项目支出绩效自评报告
见“五、附件1、六盘水市第三中学2020年度项目资金绩效自评报告；2、六盘水市第三中学2020年度项目支出绩效自评公开表。”
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）教育支出科目（类）普通教育支出（款）初中教育（项）反映我单位初中教育的基本支出。
（十四）教育支出科目（类）普通教育支出（款）高中教育（项）反映我单位高中教育的基本支出和项目支出；
（十五）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映我单位职业年金缴费支出。
五、附件
1、六盘水市第三中学2020年度项目资金绩效自评报告.zip
2、六盘水市第三中学2020年度项目支出绩效自评公开表.zip
